当前位置:

网站首页 公告栏 2018年部门决算及“三公”经费决算

2018年部门决算及“三公”经费决算 发布时间:2019-08-26 作者:广西民建 亿发竞猜app_lol亿发app_lol亿发竞猜 - 赛事即时比分


2018年部门决算及“三公”经费决算

 


目    录

第一部分:中国民主建国会广西区委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会广西区委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主建国会广西区委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导,与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会在现阶段的政治纲领是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略,积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展,推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。是中国民主建国会在广西的省级组织。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会广西区委属全额财政拨款的正厅级单位,内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调研室等五个职能部门。

 

第二部分:中国民主建国会广西区委2018年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:中国民主建国会广西区委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2018年度总收入748.51万元(其中本年收入  735万元), 较2017年度决算数706.44万元增加42.07万元,增长6%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入735万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数700.25万元增加34.75万元,增长5%,主要原因是本年追加2017年度和预发2018年度绩效考评奖励经费、追加公务员工资标准提高的调整经费、住房物业服务补贴、退休人员生活补助和物业补助;年终退回未使用的因公出国(境)经费和使用剩余的机关基本养老金、差旅费及部分项目经费等。

2. 上年结转和结余13.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

3.本单位无事业收入、经营收入、其他收入。 

(二)本单位2018年度总支出748.51万元(其中本年支出741.86万元), 较2017年度决算数706.44增加42.07万元,增长6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)639.47万元:主要用于保障机关单位正常运转的工资福利支出和定额商品和服务支出、保障民主党派履行参政议政职能的专项支出等。较2017年度决算数601.7万元增加37.77万元,增长6%,主要原因是本年追加2017年度和预发2018年度绩效考评奖励经费、追加公务员工资标准提高的调整经费、住房物业服务补贴;年终退回未使用的因公出国(境)经费和使用剩余的机关基本养老金、差旅费及部分项目经费等。

2.社会保障和就业支出(类)55.27万元:主要用于单位退休人员经费和实施养老保险制度后由单位缴纳的机关事业基本养老保险费用支出。较2017年度决算到数47.86万元增加7.41万元,主要原因是追加退休人员生活补助和物业补助。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)18.85万元:主要用于单位基本医疗保险缴费经费,较2017年度决算数15.04万元增加3.81万元,增长25%,主要原因是作为基数的工资总额增加,故按比例计算的财政补助的医保金相应增多。

4.住房保障支出(类)28.27万元:主要用于按工资总额和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,较2017年度决算数28.32万元减少0.05万元,主要原因是调出一名公务员,相应的住房公积金支出减少。

5.年末结转和结余6.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数13.51万元减少6.86万元,降低51%。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出741.86万元,较2017年度决算数692.92增加48.94万元,增长7%。其中:基本支出410.17万元,项目支出331.69万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为644.2万元,支出决算为741.86万元,完成年初预算的115%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为546.9万元,支出决算为639.47万元,完成年初预算的117%。主要用于保障机关单位正常运转的工资福利支出和定额商品和服务支出、保障民主党派履行参政议政职能的专项支出等。其中:

1、行政运行(民主党派及工商联事务)。年初预算为296.88万元,支出决算400.58万元,完成年初预算的135%。差异原因主要是追加了2017年度绩效考评奖金和预发2018年度绩效奖金、追加公务员工资标准提高的调整经费、住房物业服务补贴等。

2、一般行政管理事务。年初预算为204.02万元,支出决算为195.4万元,减少了8.62万元。差异原因是因没有出国(境)任务财政收回因公出国(境)经费6.66万元和使用剩余的其他项目经费。

3、参政议政。年初预算46万元,支出决算43.49万元,减少2.51万元,差异原因是退回使用剩余的调研经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为50.18万元,支出决算为55.27万元,完成年初预算的110%。差异原因是今年追加了离退休生活补助和因调入公务员追加的机关基本养老保险所致。主要用于单位退休人员经费和实施养老保险制度后由单位缴纳的机关事业基本养老保险费用支出。其中:

1、行政事业单位离退休。年初预算3.06万元,支出决算10.89万元,主要原因是年中财政追加了离退休生活补助和物业补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算47.12万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的94%,原因是调出1人退回其机关基本养老保险。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)中的行政单位医疗(项)年初预算为18.85万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的100%。全部主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出(类)中的住房公积金(项)年初预算为28.27万元,支出决算为28.27万元,完成年初预算的100%。全部主要用于按工资总额和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出410.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出295.26万元,完成年初预算288.12万元的102%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。差异原因是本年追加了公务员工资调整经费。

(二)商品和服务支出96.01万元,完成年初预算92.92的103%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。差异原因是追加了物业补助及退回使用剩余的差旅接待等费用。

(三)对个人和家庭的补助18.9万元,完成年初预算13.14的144%。主要包括退休费和其他对个人和家庭的补助支出。差异原因是追加了退休人员的物业补助.

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我单位2018年度无政府性基金预算收入,故没有安排政府性基金支出。 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.55万元;公务接待费支出决算1.16万元。

“三公”经费支出12.71万元,比年初预算13万元减少0.29万元,降低2%,比上年支出数12.64万元增加0.07万元,增加0.55%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排及参加其他单位组织的出国团组。去年也没有安排因公出国(境)任务,支出为0。

(二)公务用车购置及运行费支出11.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年未购置公务用车。

公务用车运行支出11.55万元,与年初预算数11.55万元一致,与上年支出数11.55万元持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,lol亿发竞猜的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.55万元,平均每辆3.85万元。

(三)公务接待费支出1.16万元,均为国内公务接待,接待8批次,65人次。主要是接待民建中央领导和对口广西脱贫攻坚民主监督调研组、民建其他省委会调研考察团、爱德基金会到广西各项目县进行项目评估和检查等支出。公务接待费今年支出比上年增加0.07万元,增长6%;今年接待公务接待费用比去年稍增多,但因严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,今年支出仍比年初预算1.45万元节约20%。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出96万元,比2017年83.24万元增加12.76万元,增长15 %。主要原因是:年初核定的公用经费比去年稍有提高及年中追加物业补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额21.25万元,其中:政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.02万元。授予中小企业合同金额21.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.3万元,占政府采购支出总额的44%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;本单位没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位的单个项目预算额度未达到200万元(含)以上,故不需编制项目绩效目标,但按要求编制了部门整体支出绩效目标并报一级单位自治区党派联办汇总上报。年终单位绩效考评中有关财务的共性指标全部完成,未被扣分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开表格.xls